| 21050002/2024 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/04/2025 | FREITAS & ALVES LTDA | 00.673.834/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prestação de Serviços Funerários, destinado à manutenção das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social. | 103.756,25 | 22/05/2025 | 21/05/2026 |
| 28040002/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2025 | PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN. | 44.237,15 | 28/04/2025 | 28/04/2026 |
| 25040002/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2025 | JEFTE DE MEDEIROS ME | 09.507.888/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN. | 79.191,00 | 25/04/2025 | 25/04/2026 |
| 11040002/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2025 | FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 55.935.697/0001-84 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 18.870,00 | 11/04/2025 | 11/04/2026 |
| 10040007/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2025 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 3.972,00 | 10/04/2025 | 10/04/2026 |
| Nº 10040005/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2025 | R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 20.788.809/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 1.469,58 | 10/04/2025 | 10/04/2026 |
| 03040001/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2025 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | 08.310.625/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 12.660,00 | 03/04/2025 | 03/04/2026 |
| 25030003/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2025 | SIRIO DE SOUZA BARBALHO | 04.774.810/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 15.525,00 | 25/03/2025 | 25/03/2026 |
| 24030003/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2025 | M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 13.135,00 | 24/03/2025 | 24/03/2026 |
| 23010001/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | D F DE S SILVA ME | 04.599.190/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 6.474,80 | 23/01/2025 | 23/01/2026 |
| 21010005/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 17.286,67 | 21/01/2025 | 21/01/2026 |
| 21010002/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 44.298.502/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 34.440,40 | 21/01/2025 | 21/01/2026 |
| 16010009/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 | 31.295.779/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. | 6.450,00 | 16/01/2025 | 16/01/2026 |
| 16010005/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | 04.661.568/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. | 26.000,00 | 16/01/2025 | 16/01/2026 |