05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
089
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
088
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
087
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 02 de Abril de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
081
|
CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
080
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
077
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
25/03/2018
2018 |
DIÁRIA
076
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/03/2018
2018 |
DIÁRIA
075
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
074
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Março 2018, afim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
073
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Março de 2018, a fim
de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
070
|
FRANCISCA PAULINO DE FONTES SILVA
Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentos multiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
069
|
ARTENIO ROCHA DE MORAIS
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentosmultiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
068
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Objetivando a sua ida a Natal/RN, para resolverassuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a LIGA e a COSEMS, na data de 19 e 20 de Março de 2018, na cidade de Natal/RN. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
14/03/2018
2018 |
DIÁRIA
067
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 14 de março de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.
|
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
063
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para cidade de Natal/RN, para transportar pciente que se encontrava em tratamento de saúde, no dia 14 de março 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
12/03/2018
2018 |
DIÁRIA
062
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do saevidor deste município para cidade de Natal-RN, para transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
065
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, para transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde no dia 12 de março 2018. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
08/03/2018
2018 |
DIÁRIA
061
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde, no dia 09 de março 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
064
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, para transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde no dia 08 de março 2018. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
060
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte de paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
06/03/2018
2018 |
DIÁRIA
058
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal, afim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde, no dia 06 de março 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
059
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 06 de março 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
27/02/2018
2018 |
DIÁRIA
049
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
26/02/2018
2018 |
DIÁRIA
048
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
057
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes d eviagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró/RN, a fim d etranssportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
047
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
046
|
ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
1 |
R$ 300,00 |
|
20/02/2018
2018 |
DIÁRIA
045
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
20/02/2018
2018 |
DIÁRIA
037
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste Município para a cidade de Natal, no dia 20 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/02/2018
2018 |
DIÁRIA
035
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Fortaleza-CE, para transporte de paciente que se encontrava em tratamento de saúde no dia 21 de fevereiro 2018. |
R$ 300,00 |
1 |
R$ 300,00 |
|
