20/02/2018 2018 |
DIÁRIA
034
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ELIAS ARAÚJO BRITO Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontrava em tratamento de saúde |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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16/02/2018 2018 |
DIÁRIA
044
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ Despesas decorrentres de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/02/2018 2018 |
DIÁRIA
029
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ELIAS ARAÚJO BRITO Despesas decorrentes do servidor deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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16/02/2018 2018 |
DIÁRIA
027
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
043
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
023
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JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, no dia 15 de fevereiro 2018 para participar de um Seminário " Novo Modelo de Financiamento do SUS ". |
R$ 350,00 |
1.5 |
R$ 525,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
022
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 15 de Fevereiro 2018, a fim de participar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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08/02/2018 2018 |
DIÁRIA
021
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 08 de Fevereiro 2018, a fim de transportar paciente, em carácter de urgência, para o Hospital Walfredo Gurgel. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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07/02/2018 2018 |
DIÁRIA
020
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 07 de fevereiro 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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05/02/2018 2018 |
DIÁRIA
019
|
ELIAS ARAÚJO BRITO Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Municópio para Natal/RN, no dia 05 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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04/02/2018 2018 |
DIÁRIA
018
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN no dia 04 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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02/02/2018 2018 |
DIÁRIA
030
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ Despesas decorrentes do servidor deste município para cidade de Fortaleza-CE, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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02/02/2018 2018 |
DIÁRIA
017
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JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA Despesas decorrentes para participação de uma reunião na SESAP, com a coordenação de mais Médicos, para informações sobre substituição de médico e com a coordenação da rede de atenção a saúde das pessoas com a doença Crônica e obesidade, entre os dias [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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01/02/2018 2018 |
DIÁRIA
016
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Fevereiro 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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30/01/2018 2018 |
DIÁRIA
015
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 31 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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29/01/2018 2018 |
DIÁRIA
014
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza-CE, dia 30 de janeiro de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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26/01/2018 2018 |
DIÁRIA
011
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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24/01/2018 2018 |
DIÁRIA
042
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/01/2018 2018 |
DIÁRIA
041
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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18/01/2018 2018 |
DIÁRIA
039
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/01/2018 2018 |
DIÁRIA
005
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 15 de janeiro 2018,a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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12/01/2018 2018 |
DIÁRIA
007
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste Município para Natal-rn, no dia 14 de janeiro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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10/01/2018 2018 |
DIÁRIA
006
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 11 de janeiro 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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09/01/2018 2018 |
DIÁRIA
001
|
EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal-RN, no dia 09 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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05/01/2018 2018 |
DIÁRIA
038
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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06/11/2017 2017 |
DIÁRIA
353
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 06 de Nob=vembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento médico. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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01/11/2017 2017 |
DIÁRIA
345
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Novembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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29/10/2017 2017 |
DIÁRIA
339
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste municipio para Natal/RN, no dia 29 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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24/10/2017 2017 |
DIÁRIA
344
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ELIAS ARAÚJO BRITO Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, no dia 31 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/10/2017 2017 |
DIÁRIA
322
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ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Formação de Pregoeiro na sede da FEMURN, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 em Natal/RN, como representante do municíp [...] |
R$ 150,00 |
2.5 |
R$ 375,00 |
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