12/05/2017
2017 |
DIÁRIA
114
|
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profissional. |
R$ 160,00 |
1 |
R$ 160,00 |
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12/05/2017
2017 |
DIÁRIA
113
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ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profissional. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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11/05/2017
2017 |
DIÁRIA
110
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 12 de maio de 2017, para transporte de paciente para hospital em situação de emergência. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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10/05/2017
2017 |
DIÁRIA
104
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EDGAR SOARES LEITE
despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 10 de maio de 2017, para transporte de paciente para hospital em situação de emergência. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
108
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 08 de maio de 2017, para transporte de paciente para hospital em situação de emergência. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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02/05/2017
2017 |
DIÁRIA
101
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JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 03 do mês de maio de 2017, no Tribunal de Contas do Estado, a fim de tratar de assunto de interesse deste Município, estabelecendo metas para seu desenvol [...] |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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28/04/2017
2017 |
DIÁRIA
107
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 02 de maio de 2017, para transporte de paciente Cícero da Silva Bispo para tratamento de saúde. |
R$ 80,00 |
0.5 |
R$ 40,00 |
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26/04/2017
2017 |
DIÁRIA
095
|
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
Despesas de translado deste município para Natal - RN, nos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de maio de 2017, para realizar Curso Prático de Formação de Pregoeiro realizado pela IEGESP. |
R$ 160,00 |
1 |
R$ 160,00 |
|
26/04/2017
2017 |
DIÁRIA
093
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ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de maio de 2017, para realizar Curso Prático de Formação de Pregoeiro realizado pela IEGESP. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
088
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GILDÉCIO ALVEZ DA COSTA
Referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, na Secretaria Estadual de Saúde Pública, para realizar treinamento referente ao sistema de Alta Complexidade Ambulatorial [...] |
R$ 150,00 |
2.5 |
R$ 375,00 |
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18/04/2017
2017 |
DIÁRIA
079
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas de translado deste município para Fortaleza - CE, no dia 25 do mês de abril de 2017, para transporte dos pacientes Veronica Marta Ferrão e Maria Jocicleide Jacome Costa para tratamento de saúde na rede SARAH. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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18/04/2017
2017 |
DIÁRIA
078
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EDGAR SOARES LEITE
Referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Fortaleza - CE, no dia 25 do mês de abril de 2017, para transporte dos pacientes Veronica Marta Ferrão e Maria Jocicleide Jacome Costa para tratamento de saúde na rede SARA [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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12/04/2017
2017 |
DIÁRIA
067
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EDGAR SOARES LEITE
Referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró RN, no dia 13 de abril de 2017, a fim de transportar o paciente Manoel Messias ao Instituto de Neuro Cardiologia Wilson Rosado para realização de Cateterismo.
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R$ 80,00 |
0.5 |
R$ 40,00 |
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12/04/2017
2017 |
DIÁRIA
064
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GILDÉCIO ALVEZ DA COSTA
Referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2017, na Secretaria Estadual de Saúde Pública, para realizar treinamento referente ao sistema de Alta Complexidade Ambulatorial [...] |
R$ 150,00 |
2.5 |
R$ 375,00 |
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03/04/2017
2017 |
DIÁRIA
050
|
EDGAR SOARES LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró RN, no dia 03 de abril de 2017, a fim de transportar o paciente Francisco Ferreira de Morais ao Instituto de Neuro Cardiologia Wilson Rosado para realização de trat [...] |
R$ 80,00 |
0.5 |
R$ 40,00 |
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30/03/2017
2017 |
DIÁRIA
046
|
NAYARA RAPHAELLA MAIA REGO
Despesas com passagens de translado deste município para Natal - RN, nos dias 30 e 31 do mês de março de 2017, no auditório da UFRN, a fim de participar do SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PMAQ promovido pelo NÚCLEO ESTADUAL DE ESTRATÉGIA SAÚDE D [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
30/03/2017
2017 |
DIÁRIA
045
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NAYARA RAPHAELLA MAIA REGO
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 30 e 31 do mês de março de 2017, no auditório da UFRN, a fim de participar do SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PMAQ promovido pelo NÚCLEO ESTADUAL DE ESTRATÉGI [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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10/03/2017
2017 |
DIÁRIA
017
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 13 de março de 2017, a fim de transporta a paciente Julia Maria da Conceição ao Hospital Deoclécio Marques de Lucena para tratamento de saúde. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
010
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta a paciente Julia Maria da Conceição ao Hospital Deoclécio Marques de Lucena para tratamento de saúde, em Parnamirim/RN. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
020
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NAYARA RAPHAELLA MAIA REGO
Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal, a fim de participar da Assembleia Geral Ordinária que elegerá a nova Comissão Executiva e Conselho Fiscal do COSEMS/RN, para o biênio 2017/2019 no dia 15 de março de 2017, Reunião [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
008
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NAYARA RAPHAELLA MAIA REGO
Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal, a fim de participar do ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, realizado pelo COSEMS Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Est [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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