03/11/2017
2017 |
DIÁRIA
340
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JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Despesas decorrentes de viagem e alimentação na cidade de Natal-RN, a fim de participar do CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, realizado pela Escola da Assembléia legislativa do RN, realizado entre os dias 10 e 12 de novembro 2017. |
R$ 350,00 |
3 |
R$ 1.050,00 |
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01/11/2017
2017 |
DIÁRIA
345
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Novembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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29/10/2017
2017 |
DIÁRIA
339
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste municipio para Natal/RN, no dia 29 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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27/10/2017
2017 |
DIÁRIA
336
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MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Rafael Fernandes -RN, no dia 29 do mês de outubro de 2017 na 10° copa da ASTK (Associação de karatê Tigre de Shioto), acompanhando a turma de karatê da vila Carnaubinha. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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27/10/2017
2017 |
DIÁRIA
335
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CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de participar de um seminário "Os Motores do Desenvolvimento", nos dias 30 e 31de outubro e 01 de novembro de 2017, na Universidade do Rio Grande do Norte (U [...] |
R$ 350,00 |
3 |
R$ 1.050,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
324
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MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de conduzir ônibus escolar deste município, nos serviços de aferição de tacógrafos, conforme solicitação de vistoria do DETR [...] |
R$ 700,00 |
0.5 |
R$ 350,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
344
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ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, no dia 31 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/10/2017
2017 |
DIÁRIA
322
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ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Formação de Pregoeiro na sede da FEMURN, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 em Natal/RN, como representante do municíp [...] |
R$ 150,00 |
2.5 |
R$ 375,00 |
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23/10/2017
2017 |
DIÁRIA
319
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MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA
Despesas decorrentes de viagem, do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de um Simpósio Anual para Secretários de JSM, que será realizado no dia 09 de novembro, no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZADA, das 08 [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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22/10/2017
2017 |
DIÁRIA
316
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CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da 1º Conferencia Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte CEVS, no praia Mar Hotel, Ponta Negra, Natal/RN.
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R$ 150,00 |
3 |
R$ 450,00 |
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20/10/2017
2017 |
DIÁRIA
338
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de outubro de 201, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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20/10/2017
2017 |
DIÁRIA
323
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MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de realizar cotações de preços das peças para ônibus escolar, como representante municipal para a realização de cotações de [...] |
R$ 700,00 |
0.5 |
R$ 350,00 |
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20/10/2017
2017 |
DIÁRIA
317
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ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, para levar quatro atletas para participar do I CIRCUITO DE CORRIDAS E CAMINHADAS SESC EM IGUATU/CE.. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
314
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de transporta a paciente Nicássia Maria Silva para o hospital Wilson Rosado, para consulta.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
318
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MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA
Despesas decorrentes de viagem , do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma Reunião para Prestação de Contas no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZADA ,na cidade de natal/RN, no dia 17 de outubro de 2017, [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
313
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta as pacientes Maria das Graças Barreto, para hospital memorial e Maria do Carmo Leite para o hospital SECAR liga.
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R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
312
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta da paciente Raimunda Antônia Pinto, para a casa de apoio.
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R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
311
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ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a para buscar a paciente Eliete Maria Fontes de Aquino no hospital Wilson Rosado, em Mossoró.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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09/10/2017
2017 |
DIÁRIA
296
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CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de outubro de 2017, a fim de participar de uma REUNIÃO NA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN, para tratar de assuntos de interesse da Administração Mu [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
298
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WILKE MAX GOMES DE LIMA
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
292
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WILKE MAX GOMES DE LIMA
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
286
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BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), Relatório A [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
285
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MARTA MARIA MAIA
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), Relatório A [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
284
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FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA
Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para a cidade de Portalegre, a fim de participar de uma Formação que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.
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R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
282
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ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorrerá no dia 30/09/2017, na sede do DETRAN em Pau dos ferros, a [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
281
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JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorrerá no dia 30/09/2017, na [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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25/09/2017
2017 |
DIÁRIA
280
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WILKE MAX GOMES DE LIMA
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorrerá no dia [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/09/2017
2017 |
DIÁRIA
277
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WILKE MAX GOMES DE LIMA
Cobertura de despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira para o desenvolvimento de suas atividades neste dia 24 de Setembro de 2017.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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21/09/2017
2017 |
DIÁRIA
276
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JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
Despesas decorrentes da viagem para Conduzir os alunos matriculados na 3° Série da Escola estadual Vicente de Fontes, que irão participar de um aulão promovido pelo Projeto Quero Aprender desenvolvido pela Secretaria do Estado da educação e Cultura do [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
272
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FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA
Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do II Seminário de Educação da UNDIME/RN, o mesmo ocorrerá nos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, no Centro Administrativo da Cidadania n [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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