| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
8090001
DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes utilizados para exames laboratoriais realizados no hospital Mãe Fraza e serviço de Assitencia técnica em manutençã [...]
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LIQUIDADO |
1.396,00 |
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| 17/09/2025 |
7080001
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição dos KITS EDUCAÇÃO INCLUSIVA visando atender às necessidades pedagógicas das crianças matriculadas na rede de ensino infantil do município, em alinhamento com as diretrize [...]
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LIQUIDADO |
21.829,70 |
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| 17/09/2025 |
7080001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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LIQUIDADO |
21.829,70 |
|
| 17/09/2025 |
4090001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
19.030,71 |
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| 17/09/2025 |
4090001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Inscrições dos servidores municipais da educação, para a terceira edição do Seminário Crescendo Juntos, que acontecerá no dia 26 de novembro de 2025, no Teatro Riachuelo, em Natal/ [...]
|
LIQUIDADO |
19.030,71 |
|
| 17/09/2025 |
3090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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PAGO |
606,90 |
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| 17/09/2025 |
3090002
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
606,90 |
|
| 17/09/2025 |
3090002
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
606,90 |
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| 17/09/2025 |
3090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
606,90 |
|
| 17/09/2025 |
3090001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
1.103,70 |
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| 17/09/2025 |
3090001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
1.103,70 |
|
| 17/09/2025 |
3090001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
1.103,70 |
|
| 17/09/2025 |
3090001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
1.103,70 |
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| 17/09/2025 |
29080002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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LIQUIDADO |
4.840,00 |
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| 17/09/2025 |
29080002
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 17/09/2025 |
25080014
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
16.228,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
18.375,00 |
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| 17/09/2025 |
17090003
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
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| 17/09/2025 |
17090003
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 17/09/2025 |
17090002
GABRIEL GOMES GONSALVES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). GABRIEL GOMES GONSALVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), totalizando portanto R$ 250, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
GABRIEL GOMES GONSALVES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). GABRIEL GOMES GONSALVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), totalizando portanto R$ 250, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 17/09/2025 |
17090002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
GABRIEL GOMES GONSALVES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). GABRIEL GOMES GONSALVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), totalizando portanto R$ 250, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090001
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/09/2025 |
15090004
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
161,30 |
|
| 17/09/2025 |
15090004
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
161,30 |
|
| 17/09/2025 |
15090003
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
161,30 |
|
| 17/09/2025 |
15090003
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
161,30 |
|
| 17/09/2025 |
15090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
28.025,29 |
|
| 17/09/2025 |
15080005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
20.829,95 |
|
| 17/09/2025 |
15080005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
20.829,95 |
|
| 17/09/2025 |
12090001
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
7.866,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
7.866,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
7.866,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090001
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
7.866,00 |
|
| 17/09/2025 |
11080015
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 17/09/2025 |
11080014
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
42.565,49 |
|
| 17/09/2025 |
11080012
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
18.600,00 |
|
| 17/09/2025 |
11080011
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
16.623,30 |
|
| 17/09/2025 |
11080001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.596,20 |
|
| 17/09/2025 |
11080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.596,20 |
|
| 17/09/2025 |
11080001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 9ª (NONA) transferência financeira, referente à contratação de consultas, sessões de exames médicos especializados em regim [...]
|
LIQUIDADO |
4.596,20 |
|
| 17/09/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/09/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/09/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
2.776,00 |
|
| 17/09/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
2.776,00 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
PAGO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
15.002,37 |
|
| 16/09/2025 |
9090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
26.974,71 |
|
