| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2025 |
2120005
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120005
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120003
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, conforme docume [...]
|
EMPENHADO |
4.035,55 |
|
| 02/12/2025 |
2120002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 02/12/2025 |
2120001
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
3.499,84 |
|
| 02/12/2025 |
2120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
EMPENHADO |
380,65 |
|
| 02/12/2025 |
19110001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
16.758,75 |
|
| 02/12/2025 |
15100003
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
PAGO |
19.096,00 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
Edilson Gregório Martins
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
|
PAGO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
SAMYR NUNES DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de veículo pipa com motorista, visando atender as necessidades do município de José da Penha /RN, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, [...]
|
PAGO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
Edilson Gregório Martins
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
|
LIQUIDADO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1120001
SAMYR NUNES DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de veículo pipa com motorista, visando atender as necessidades do município de José da Penha /RN, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
328,69 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
PAGO |
820,40 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
820,40 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
|
PAGO |
820,40 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
LIQUIDADO |
820,40 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
|
LIQUIDADO |
820,40 |
|
| 02/12/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
820,40 |
|
| 01/12/2025 |
3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
9.035,00 |
|
| 01/12/2025 |
3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
9.035,00 |
|
| 01/12/2025 |
3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
LIQUIDADO |
9.035,00 |
|
| 01/12/2025 |
26110001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 14ª (DÉCIMA QUARTA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
19110001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
16.758,75 |
|
| 01/12/2025 |
17090004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
18.375,00 |
|
| 01/12/2025 |
15100003
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
LIQUIDADO |
19.096,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120031
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120031
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
EMPENHADO |
17.851,15 |
|
| 01/12/2025 |
1120029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
EMPENHADO |
10.793,59 |
|
| 01/12/2025 |
1120028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
|
EMPENHADO |
2.216,28 |
|
| 01/12/2025 |
1120027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30.500,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
22.705,25 |
|
| 01/12/2025 |
1120026
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
255.466,16 |
|
| 01/12/2025 |
1120025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
4.122,45 |
|
| 01/12/2025 |
1120025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
EMPENHADO |
112.380,86 |
|
| 01/12/2025 |
1120024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
EMPENHADO |
18.886,21 |
|
| 01/12/2025 |
1120024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
EMPENHADO |
46.304,39 |
|
| 01/12/2025 |
1120023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS SAUDE BUCAL.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 01/12/2025 |
1120023
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
17.567,84 |
|
| 01/12/2025 |
1120022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
EMPENHADO |
1.750,67 |
|
| 01/12/2025 |
1120022
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
10.171,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
51.181,99 |
|
| 01/12/2025 |
1120021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CONTROLE INTERNO.
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
EMPENHADO |
32.398,36 |
|
| 01/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
EMPENHADO |
71.521,25 |
|
| 01/12/2025 |
1120019
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS.
|
EMPENHADO |
15.265,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120019
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
11.384,91 |
|
| 01/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
11.898,33 |
|
| 01/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
EMPENHADO |
9.214,26 |
|
| 01/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
EMPENHADO |
20.196,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
EMPENHADO |
67.913,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
EMPENHADO |
21.394,80 |
|
| 01/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
23.417,59 |
|
| 01/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
EMPENHADO |
70.414,40 |
|
| 01/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
EMPENHADO |
12.201,00 |
|
