| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
1090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
PAGO |
3.893,40 |
|
| 27/11/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.893,40 |
|
| 27/11/2025 |
10110004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
1.988,50 |
|
| 27/11/2025 |
10110004
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.988,50 |
|
| 27/11/2025 |
10110001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A ART 36430718205966811-0.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
10110001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
10110001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
6100016
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
4.200,74 |
|
| 26/11/2025 |
6100015
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.900,06 |
|
| 26/11/2025 |
4110005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.315,34 |
|
| 26/11/2025 |
4110004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.027,39 |
|
| 26/11/2025 |
4110004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 300,00 (
trezentos reais), refe [...]
|
LIQUIDADO |
4.027,39 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 14ª (DÉCIMA QUARTA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 14ª (DÉCIMA QUARTA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 26/11/2025 |
24110001
MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 26/11/2025 |
17110007
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.120,00 |
|
| 26/11/2025 |
17110007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
8.120,00 |
|
| 26/11/2025 |
10110005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 26/11/2025 |
10110005
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
800,95 |
|
| 26/11/2025 |
10110004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.988,50 |
|
| 26/11/2025 |
10110004
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.988,50 |
|
| 25/11/2025 |
25110007
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110007
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 e 1/2
(uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando
portanto R$ 240, [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 e 1/2
(uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando
portanto R$ 240, [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
27.597,77 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
941,98 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
941,98 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
941,98 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
12.330,45 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
PATRICIA JUCIRLANDIA BEZERRA GOMES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). PATRICIA JUCIRLANDIA BEZERRA GOMES, Auxiliar de
Apoio ao Ensino, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando port [...]
|
PAGO |
12.330,45 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
12.330,45 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
PATRICIA JUCIRLANDIA BEZERRA GOMES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). PATRICIA JUCIRLANDIA BEZERRA GOMES, Auxiliar de
Apoio ao Ensino, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando port [...]
|
LIQUIDADO |
12.330,45 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
17.309,38 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
17.309,38 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
17.309,38 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
17.309,38 |
|
| 25/11/2025 |
19080001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
34.980,00 |
|
| 25/11/2025 |
19080001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
PAGO |
34.980,00 |
|
| 25/11/2025 |
19080001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
LIQUIDADO |
34.980,00 |
|
| 25/11/2025 |
19080001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
34.980,00 |
|
| 25/11/2025 |
11110002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 04 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento [...]
|
PAGO |
19.865,47 |
|
| 25/11/2025 |
11110002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
19.865,47 |
|
| 25/11/2025 |
11110002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
19.865,47 |
|
| 25/11/2025 |
11110002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 04 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento [...]
|
LIQUIDADO |
19.865,47 |
|
| 25/11/2025 |
1100030
CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
PAGO |
2.729,35 |
|
| 25/11/2025 |
1100030
CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
LIQUIDADO |
2.729,35 |
|
