| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
18110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
JOÃO VICTOR JACOME DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR JACOME DE LIMA BRITO, inscrito no CPF de nº [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
JOÃO VICTOR JACOME DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR JACOME DE LIMA BRITO, inscrito no CPF de nº [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
JOÃO VICTOR JACOME DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR JACOME DE LIMA BRITO, inscrito no CPF de nº [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
JUNIDARLIO JÁCOME DE LIMA BRITO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, representante da EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, participante do do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, no ginásio poliespo [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
JUNIDARLIO JÁCOME DE LIMA BRITO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, representante da EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, participante do do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, no ginásio poliespo [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
JUNIDARLIO JÁCOME DE LIMA BRITO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, representante da EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, participante do do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, no ginásio poliespo [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O vcalor que se empenha é par fazer face ao pagamento referente a premiações, como representante da equipe VICECAMPEÃ, participante do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, n [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O vcalor que se empenha é par fazer face ao pagamento referente a premiações, como representante da equipe VICECAMPEÃ, participante do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, n [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
8.154,88 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 052846314 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 052846314 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
15.853,60 |
|
| 18/11/2025 |
10110006
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para Realização das fotografias Formais e Informais da format [...]
|
PAGO |
12.173,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110006
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
12.173,00 |
|
| 17/11/2025 |
6100001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
3.079,80 |
|
| 17/11/2025 |
6100001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.079,80 |
|
| 17/11/2025 |
6100001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.079,80 |
|
| 17/11/2025 |
27100002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
30.324,00 |
|
| 17/11/2025 |
27100002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
30.324,00 |
|
| 17/11/2025 |
20100015
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
10.129,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração do Projeto Leitura, Escrita e Familia na Const [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração do Projeto Leitura, Escrita e Familia na Const [...]
|
EMPENHADO |
14.600,97 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
8.120,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
8.580,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
2.843,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
5.021,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.756,39 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.231,55 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
EMPENHADO |
5.575,63 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
3.056,15 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.773,40 |
|
| 17/11/2025 |
14110001
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de prédio para o funcionamento da biblioteca Municipal.
|
LIQUIDADO |
6.464,20 |
|
| 17/11/2025 |
14110001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
6.464,20 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
384,03 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
384,03 |
|
