| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
12110004
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
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12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 02 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de partici [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a premiações ao Sr. ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES , inscrito e RG nº 57.610 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a premiações ao Sr. ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES , inscrito e RG nº 57.610 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a premiações ao Sr. ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES , inscrito e RG nº 57.610 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
GUILHERME ROCHA DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 300,00 (Trêzentos reais) referente a premiações ao Sr. GUILHERME ROCHA DE LIMA, inscrito no CPF de nº 152.32 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
GUILHERME ROCHA DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 300,00 (Trêzentos reais) referente a premiações ao Sr. GUILHERME ROCHA DE LIMA, inscrito no CPF de nº 152.32 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
GUILHERME ROCHA DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 300,00 (Trêzentos reais) referente a premiações ao Sr. GUILHERME ROCHA DE LIMA, inscrito no CPF de nº 152.32 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/11/2025 |
12110001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 4ª (QUARTA) transferência financeira no valor R$ 6.203,16 (seis mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) destina a [...]
|
LIQUIDADO |
6.203,16 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
LIQUIDADO |
6.203,16 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 4ª (QUARTA) transferência financeira no valor R$ 6.203,16 (seis mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) destina a [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 4ª (QUARTA) transferência financeira no valor R$ 6.203,16 (seis mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) destina a [...]
|
EMPENHADO |
6.203,16 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/11/2025 |
11070002
A R S DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Locação e manutenção de Software de Sistema de Folha de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 12/11/2025 |
11070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 12/11/2025 |
1100025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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LIQUIDADO |
1.586,00 |
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| 12/11/2025 |
1100025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
1.586,00 |
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| 12/11/2025 |
1100024
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
7.107,00 |
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| 12/11/2025 |
1100024
K J DE M ANDRADE LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
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PAGO |
7.107,00 |
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| 12/11/2025 |
1090014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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PAGO |
96,78 |
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| 12/11/2025 |
1090014
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
96,78 |
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| 12/11/2025 |
1090007
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
9.199,00 |
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| 12/11/2025 |
1090007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
9.199,00 |
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| 12/11/2025 |
10100001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
4.748,00 |
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| 12/11/2025 |
10100001
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a Senhora MARIA DO SOCORRO COSTA ARAUJO, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social de José da Penha-RN.
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PAGO |
4.748,00 |
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| 12/11/2025 |
10100001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
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PAGO |
4.748,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090011
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 ( duz [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090011
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 300,00 ( trezentos reais), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090009
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender ao Evento Religioso do Padroeiro Santo Expedito- Vila Major Felipe, festividade [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090007
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
9090007
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090006
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
9090006
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
9070002
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.684,05 |
|
| 11/11/2025 |
9070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOSE CIRIACO SOBRINHO PARA CONSULTA DIA 09 DEJULHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
11.684,05 |
|
| 11/11/2025 |
9070002
GENINHO CONSTRUCOES, LOCACOES E Tele LIMPEZA URBANA LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de serviços com locação de 01 (um) veículo caminhão compactador de 15 m³ para coleta de lixo com destinação final adequada dos resíduos sólidos no aterro s [...]
|
PAGO |
11.684,05 |
|
| 11/11/2025 |
8090017
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090016
PAULA KATIUSYA DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). PAULA KATIUSYA DUARTE, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090015
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem d [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090003
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090002
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8090002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
8070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO QUE ESTAVA DE ACOMPANHANTE DA PA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
7080003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA PARA CONSULTA EM CAJAZEIRAS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
7070005
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/11/2025 |
7070005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA PARA REABILITAÇÃO DIA 07 DEJULHO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/11/2025 |
7070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
7070002
José Vicente de Moura Filho
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
7070002
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
6110001
MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da prestação de serviços metalúrgicos e de pintura metálica, destinados a atender às necessidades do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
12.507,62 |
|
| 11/11/2025 |
6110001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
12.507,62 |
|
