| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
PAGO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110013
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110013
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e sessent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 e
1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando portanto R$ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 e
1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando portanto R$ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
PAGO |
8.963,05 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
8.963,05 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
LIQUIDADO |
8.963,05 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
8.963,05 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
EMPENHADO |
8.963,05 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
9.794,64 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
PAGO |
9.794,64 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
LIQUIDADO |
9.794,64 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
9.794,64 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
EMPENHADO |
9.794,64 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
7.831,41 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110006
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110006
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para Realização das fotografias Formais e Informais da format [...]
|
EMPENHADO |
12.173,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
2.072,20 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
800,95 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.988,50 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
9.378,10 |
|
