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lC - Lista de despesas.

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Olá, bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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EmpenhosConsulte os empenhos emitidos. Extra-orçamentáriasMovimentações fora do orçamento. Restos a pagarObrigações pendentes de pagamento. LiquidaçõesDespesas verificadas e liquidadas. PagamentosConsulte os pagamentos realizados. Por credorValores organizados por favorecido. Fases da despesaEmpenhado, liquidado e pago.
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

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Total empenhado R$ 17.928.471,02
Total liquidado R$ 17.279.042,63
Total pago R$ 14.758.511,84
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 9126 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor		 Órgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 543,94
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 117,77
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 129,99
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 114,41
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 421,84
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 410,60
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 616,55
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 62,94
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 512,49
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 340,43
10/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 3.361,37
10/10/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 22.810,91
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 18,88
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 156,16
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 757,12
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 18,88
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 757,12
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 333,28
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 397,19
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 333,28
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 397,19
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 164,35
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 164,35
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 110,19
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 110,19
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 304,00
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 304,00
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 156,16
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 55,52
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 295,44
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 295,44
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 467,89
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 176,54
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 467,89
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 176,54
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 1.669,70
10/10/2025 24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...] 		PAGO 1.669,70
10/10/2025 24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 1.607,65
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 249,38
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 1.607,65
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 1.607,65
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 130,47
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 249,38
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 249,38
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 139,06
10/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 		14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 		PAGO 323,28

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