| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
30090002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
EMPENHADO |
7.353,00 |
|
| 30/09/2025 |
22090007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
|
PAGO |
10.905,24 |
|
| 30/09/2025 |
22090007
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
10.905,24 |
|
| 30/09/2025 |
22080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.220,89 |
|
| 30/09/2025 |
22080001
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
|
PAGO |
2.220,89 |
|
| 30/09/2025 |
19090003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 30/09/2025 |
19090002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
82,04 |
|
| 30/09/2025 |
19090001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
3.638,00 |
|
| 30/09/2025 |
18090001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
9.997,31 |
|
| 30/09/2025 |
18090001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
9.997,31 |
|
| 30/09/2025 |
18080015
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 30/09/2025 |
15090002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 30/09/2025 |
15090002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
11070002
A R S DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Locação e manutenção de Software de Sistema de Folha de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.
|
PAGO |
24.753,50 |
|
| 30/09/2025 |
11070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
24.753,50 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
188.323,16 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
67.319,56 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
5.755,43 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
6.745,59 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
76.999,18 |
|
| 30/09/2025 |
1090043
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
248.548,66 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
62.492,43 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
3.176,19 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
7.756,93 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
3.323,73 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
9.796,31 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
19.288,35 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
84.906,10 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
23.021,44 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
12.510,17 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.764,64 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
13.483,73 |
|
| 30/09/2025 |
1090042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.606,22 |
|
| 30/09/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
PAGO |
4.719,20 |
|
| 30/09/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
5.890,00 |
|
| 30/09/2025 |
1090038
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
PAGO |
618,48 |
|
| 30/09/2025 |
1090038
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
LIQUIDADO |
671,33 |
|
| 30/09/2025 |
1090037
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.262,28 |
|
| 30/09/2025 |
1090037
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.461,00 |
|
| 30/09/2025 |
1090036
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
1.500,85 |
|
| 30/09/2025 |
1090036
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.624,26 |
|
| 30/09/2025 |
1090035
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
PAGO |
917,30 |
|
| 30/09/2025 |
1090035
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
LIQUIDADO |
991,67 |
|
| 30/09/2025 |
1090034
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
3.511,84 |
|
| 30/09/2025 |
1090034
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
