01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
524
|
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019,na cidade de Pau dos Ferros RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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31/10/2019
2019 |
DIÁRIA
533
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 31 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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30/10/2019
2019 |
DIÁRIA
531
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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30/10/2019
2019 |
DIÁRIA
521
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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29/10/2019
2019 |
DIÁRIA
523
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 29 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
29/10/2019
2019 |
DIÁRIA
520
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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25/10/2019
2019 |
DIÁRIA
532
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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25/10/2019
2019 |
DIÁRIA
519
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
536
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JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Objetivo de sua participação do Seminário em Gestão da Saúde nos Municípios, na CNM Qualifica- Natal/RN, na data de 24 de Outubro de 2019, e também resolver outros assuntos na Secretaria de Estado da Saúde Publica- Natal /RN, no setor de Órtese e Prót [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
530
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 23 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
518
|
ARTENIO ROCHA DE MORAIS
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SIGUS) sobre inclusão de novos procedimentos de alta complexidade, na data de 24 de Outubro de 2019. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
529
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
517
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
507
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
505
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Mossoró na condução do ônibus de placa-QGP4C75 para autorizada da Mercedes Bens em Mossoró-RN, para realização de serviços de mecânica/elétrica. Em 22/10/2019. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
516
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
508
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
506
|
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
Encontro objetiva capacitar e orientar os Mobilizadores e Adolescentes acerca dos critérios obrigatórios para o Município conseguir o SELO UNICEF edição 2018-2020. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
515
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
509
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 19 de Outubro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
502
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
501
|
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os professores da rede municipal de ensino para um dia de lazer e motivação no parque aquático Áquas do Cariri, em Missão Velha CE, realizada no dia 19 de Outubro de 2019. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
499
|
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Escola Estadual Vicente de Fontes para conduzir os alunos desta instituição para prestar vestibular na UNP, no dia 19 de Outubro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros -RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
514
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
504
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AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
494
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VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes da viagem para Mossoró RN, à importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), eferente à concessão de 01 (Uma) diária, destinadas às despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes que irão realizar uma prova do ve [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
493
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SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira de José da Penha que irá participar de um evento denominado Roda do Mês que acontecerá dia 19 de Outubro na cidade de Francisco Dantas- RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
522
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
498
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MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
491
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FRANCISCO LINDOGENIO ALEXANDRE FAGUNDES
Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo participar do World Championship 2019, que acontecerá em Fortaleza- Ceará, nos dias 17, 18, 19 e 20 de outubro de 2019. |
R$ 300,00 |
4 |
R$ 1.200,00 |
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