Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30120024 - DATA: 30/12/2025
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120025 - DATA: 30/12/2025
CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120026 - DATA: 30/12/2025
WELLINGTON BENTO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120027 - DATA: 30/12/2025
CÍCERO FÁBIO DE LIMA LEITE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120028 - DATA: 30/12/2025
KATIANE DA ROCHA CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120029 - DATA: 30/12/2025
KATIANE DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120030 - DATA: 30/12/2025
KELLY CRISTIANE DE FREITAS CHAVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120031 - DATA: 30/12/2025
KEZIA SUZANA ALVES FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120032 - DATA: 30/12/2025
LINDINETE TEIXEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120033 - DATA: 30/12/2025
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120034 - DATA: 30/12/2025
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120035 - DATA: 30/12/2025
CAMILY VITORIA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120036 - DATA: 30/12/2025
BENAIA FERREIRA FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120037 - DATA: 30/12/2025
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120038 - DATA: 30/12/2025
ALDI PALMEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120039 - DATA: 30/12/2025
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120040 - DATA: 30/12/2025
GERALDA DAMIANA FONTES BISPO DE ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30120041 - DATA: 30/12/2025
JAIRON LIMA CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120042 - DATA: 30/12/2025
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 30120043 - DATA: 30/12/2025
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
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6.160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30120044 - DATA: 30/12/2025
MICHELE MIQUELÂNIA BATISTA GONÇALO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Michele Miquelânia Batista Gonçalo, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe s [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30120045 - DATA: 30/12/2025
AUDENIR LEITE MAIA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Audenir Leite Maia, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe sobre o Prêmio Ed [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30120003 - DATA: 30/12/2025
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
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160,00 |
52.185,18 |
52.025,18 |
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EMPENHO: 30120004 - DATA: 30/12/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
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80,00 |
3.080,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 29120001 - DATA: 29/12/2025
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA 72083980468
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sonorização com mini trio elétrico e paredão para as festividades do Município de José da Penha - RN.
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6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29120001 - DATA: 29/12/2025
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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7.780,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29120002 - DATA: 29/12/2025
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
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2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29120003 - DATA: 29/12/2025
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29120004 - DATA: 29/12/2025
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30120046 - DATA: 26/12/2025
PASEP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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19.283,64 |
19.283,64 |
19.283,64 |
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