Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1120021 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
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51.181,99 |
60.481,99 |
50.608,36 |
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EMPENHO: 1120022 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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1.750,67 |
11.921,67 |
10.363,62 |
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EMPENHO: 1120023 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS SAUDE BUCAL.
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421,08 |
17.988,92 |
15.132,38 |
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EMPENHO: 1120024 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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18.886,21 |
65.190,60 |
65.190,60 |
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EMPENHO: 1120025 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
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4.122,45 |
116.503,31 |
86.389,23 |
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EMPENHO: 1120026 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
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22.705,25 |
278.171,41 |
216.291,22 |
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EMPENHO: 1120027 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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30.500,00 |
30.500,00 |
30.500,00 |
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EMPENHO: 1120028 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
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2.216,28 |
2.216,28 |
2.024,41 |
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EMPENHO: 1120029 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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10.793,59 |
10.793,59 |
9.747,01 |
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EMPENHO: 1120030 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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17.851,15 |
17.851,15 |
17.851,15 |
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EMPENHO: 1120031 - DATA: 01/12/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120001 - DATA: 01/12/2025
Edilson Gregório Martins
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
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500,00 |
27.670,54 |
25.138,75 |
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EMPENHO: 1120002 - DATA: 01/12/2025
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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3.755,00 |
5.552,93 |
5.552,93 |
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EMPENHO: 1120003 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
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9.200,00 |
84.286,43 |
78.045,00 |
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EMPENHO: 1120004 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
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7.049,00 |
129.320,90 |
115.707,80 |
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EMPENHO: 1120005 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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13.136,00 |
47.642,43 |
41.232,84 |
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EMPENHO: 1120006 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
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299,00 |
5.198,50 |
4.990,28 |
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EMPENHO: 28110001 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
39,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110002 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
1.444,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110003 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
876,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
PASEP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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4.852,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
58,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28110001 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
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17.278,00 |
17.317,24 |
15.135,00 |
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EMPENHO: 28110002 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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13,08 |
1.457,94 |
1.457,94 |
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EMPENHO: 28110003 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
26,16 |
902,52 |
902,52 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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222,36 |
5.074,48 |
5.074,48 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
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320,00 |
378,85 |
58,85 |
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EMPENHO: 28110006 - DATA: 28/11/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27110001 - DATA: 27/11/2025
SAMUEL LEITE DE FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 (
seiscentos reais), [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27110002 - DATA: 27/11/2025
J HUDSON DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Contratação de Banda Musical "FORRÓ DA MÍDIA" destinada à Tradicional Festa de Réveillon, em 31 de dezembro de 2025, em praça pública, em José da Penha RN.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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