Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1100016 - DATA: 01/10/2025
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
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5.042,69 |
6.742,69 |
6.612,46 |
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EMPENHO: 1100017 - DATA: 01/10/2025
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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15.800,00 |
17.788,58 |
17.632,38 |
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EMPENHO: 1100018 - DATA: 01/10/2025
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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55.800,00 |
95.417,46 |
84.182,18 |
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EMPENHO: 1100019 - DATA: 01/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquent [...]
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150,00 |
336.618,72 |
253.273,53 |
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EMPENHO: 1100020 - DATA: 01/10/2025
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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4.643,50 |
140.363,10 |
117.351,28 |
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EMPENHO: 1100021 - DATA: 01/10/2025
WELLINGTON FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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8.932,00 |
13.133,25 |
13.133,25 |
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EMPENHO: 1100022 - DATA: 01/10/2025
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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16.181,85 |
104.405,37 |
104.405,37 |
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EMPENHO: 1100023 - DATA: 01/10/2025
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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6.182,40 |
103.468,79 |
103.468,79 |
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EMPENHO: 1100024 - DATA: 01/10/2025
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
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7.107,00 |
16.907,00 |
16.907,00 |
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EMPENHO: 1100025 - DATA: 01/10/2025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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1.586,00 |
44.887,06 |
44.855,34 |
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EMPENHO: 1100026 - DATA: 01/10/2025
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
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9.176,30 |
9.176,30 |
9.176,30 |
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EMPENHO: 1100027 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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140.000,00 |
133.373,21 |
115.524,87 |
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EMPENHO: 1100028 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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75.000,00 |
73.688,76 |
38.622,98 |
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EMPENHO: 1100029 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1100030 - DATA: 01/10/2025
CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
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2.729,35 |
2.729,35 |
2.729,35 |
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EMPENHO: 1100031 - DATA: 01/10/2025
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
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10.373,69 |
10.373,69 |
10.373,69 |
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EMPENHO: 1100032 - DATA: 01/10/2025
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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8.850,00 |
8.850,00 |
8.203,95 |
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EMPENHO: 1100033 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
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11.428,32 |
11.428,32 |
11.428,32 |
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EMPENHO: 1100034 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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19.170,82 |
19.170,82 |
19.170,82 |
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EMPENHO: 30090020 - DATA: 01/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 300,00 ( trezentos reais), [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 1100036 - DATA: 01/10/2025
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 25090009 - DATA: 01/10/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 01/10/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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160,00 |
7.865,06 |
7.865,06 |
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EMPENHO: 25090008 - DATA: 01/10/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 400,00 ( qu [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 1100040 - DATA: 01/10/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 1100001 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
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14.442,00 |
70.235,66 |
69.211,01 |
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EMPENHO: 1100002 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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6.900,00 |
60.280,58 |
59.727,89 |
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EMPENHO: 1100003 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.000,00 |
32.418,73 |
31.804,53 |
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EMPENHO: 30090001 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090002 - DATA: 30/09/2025
BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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52,32 |
52,32 |
52,32 |
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