Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1090029 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
63.285,00 |
42.190,00 |
37.626,82 |
|
EMPENHO: 1090030 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
46.000,00 |
31.096,66 |
27.198,22 |
|
EMPENHO: 1090031 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
55.000,00 |
54.593,33 |
46.641,90 |
|
EMPENHO: 1090032 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
110.000,00 |
97.470,68 |
77.391,34 |
|
EMPENHO: 1090033 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
62.700,00 |
61.154,66 |
51.924,19 |
|
EMPENHO: 1090034 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
|
4.000,00 |
4.000,00 |
3.511,84 |
|
EMPENHO: 1090035 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
3.000,00 |
991,67 |
917,30 |
|
EMPENHO: 1090036 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
1.624,26 |
1.624,26 |
1.500,85 |
|
EMPENHO: 1090037 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
|
2.461,00 |
2.461,00 |
2.262,28 |
|
EMPENHO: 1090038 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
671,33 |
671,33 |
618,48 |
|
EMPENHO: 1090039 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
18.000,00 |
11.294,08 |
9.705,23 |
|
EMPENHO: 1090040 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
180.000,00 |
179.829,34 |
164.305,30 |
|
EMPENHO: 1090041 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
147.000,00 |
70.545,44 |
62.851,92 |
|
EMPENHO: 1090042 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
141.292,30 |
141.292,30 |
105.833,94 |
|
EMPENHO: 1090043 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
332.293,43 |
332.293,43 |
261.398,15 |
|
EMPENHO: 1090044 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB) FUNDAMENTAL.
|
90.000,00 |
78.898,22 |
78.898,22 |
|
EMPENHO: 1090045 - DATA: 01/09/2025
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4860-7 EM 01/09/2025.
|
1.883,00 |
1.883,00 |
1.883,00 |
|
EMPENHO: 1090046 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO SUELDO CHAVES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados destinados as diversas Secretarias da prefeitura de José da Penha/RN.
|
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
|
EMPENHO: 1090001 - DATA: 01/09/2025
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
3.477,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090002 - DATA: 01/09/2025
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
4.681,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090003 - DATA: 01/09/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 10ª (DÉCIMA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regi [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090004 - DATA: 01/09/2025
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
4.182,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090005 - DATA: 01/09/2025
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
3.639,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090006 - DATA: 01/09/2025
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
54.000,00 |
54.000,00 |
52.920,00 |
|
EMPENHO: 1090007 - DATA: 01/09/2025
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
9.199,00 |
10.640,15 |
10.640,15 |
|
EMPENHO: 1090008 - DATA: 01/09/2025
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
9.176,00 |
9.176,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1090009 - DATA: 01/09/2025
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
14.000,00 |
33.800,32 |
5.800,32 |
|
EMPENHO: 1090010 - DATA: 01/09/2025
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
6.511,10 |
6.658,20 |
6.658,20 |
|
EMPENHO: 1090011 - DATA: 01/09/2025
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
1.116,00 |
3.240,99 |
3.218,67 |
|
EMPENHO: 1090012 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
160.000,00 |
153.379,32 |
134.979,48 |
|
