Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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19.795,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
D F DE S SILVA ME
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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8.013,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portan [...]
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160,00 |
24.137,55 |
24.137,55 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
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80,00 |
19.875,25 |
19.875,25 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,0 [...]
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240,00 |
8.253,06 |
8.253,06 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2025
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART 36430718205849249-2.
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103,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
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160,00 |
263,03 |
263,03 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 400,00 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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466,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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5.791,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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3.824,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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2.280,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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1.909,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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320,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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408,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
JEFTE DE MEDEIROS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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617,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080009 - DATA: 11/08/2025
CLAUDIANA DA SILVA FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSP INTERNACIONAL DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, QUE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 11080010 - DATA: 11/08/2025
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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29.963,81 |
29.963,81 |
29.963,81 |
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EMPENHO: 11080011 - DATA: 11/08/2025
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
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16.623,30 |
16.623,30 |
16.623,30 |
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EMPENHO: 11080012 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
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EMPENHO: 11080013 - DATA: 11/08/2025
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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29.694,97 |
29.694,97 |
29.694,97 |
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EMPENHO: 11080014 - DATA: 11/08/2025
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
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42.565,49 |
42.565,49 |
42.565,49 |
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EMPENHO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
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5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 9ª (NONA) transferência financeira, referente à contratação de consultas, sessões de exames médicos especializados em regim [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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7.137,60 |
12.929,39 |
12.929,39 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
MARCELO LEITE FONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
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80,00 |
3.904,20 |
3.904,20 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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683,20 |
2.963,92 |
2.963,92 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
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80,00 |
1.989,80 |
1.989,80 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
CAMILA FONTES PAULINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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10.266,00 |
10.586,98 |
10.381,66 |
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