Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 6020010 - DATA: 06/02/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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0,00 |
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EMPENHO: 6020011 - DATA: 06/02/2025
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades do Município de José da Penha/RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 6020007 - DATA: 06/02/2025
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA ROSILENE DA SILVA QUE ESTAVA DE ALTA DA APLICAÇÃO DE [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 6020008 - DATA: 06/02/2025
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA EULINA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO EM MOS [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 6020006 - DATA: 06/02/2025
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA E LEONARDO MOURA SOUZA [...]
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EMPENHO: 5020005 - DATA: 05/02/2025
MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PAEA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVAS DE HOSPEDAGEM E HOTEIS.
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EMPENHO: 5020001 - DATA: 05/02/2025
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA IDA A NATAL-RN A FIM DE RESOLVER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DE 05 A 07 D [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 5020002 - DATA: 05/02/2025
ADRIANO COSTA DE MORAIS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ADRIANO COSTA DE MORAIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COPIRN; REUNIÃO COM SUPERINTENDENCIA DO S [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 5020003 - DATA: 05/02/2025
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE JAIRO DE SOUZA MAFALDO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COPIRN; REUNIÃO COM SUPERINTENDENCIA DO SE [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 5020004 - DATA: 05/02/2025
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a concessão de meia diária em favor do servidor, objetivando conduzir o paciente Damião Camilo de Oliveira, transferido de Pau dos Ferros-R [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 4020006 - DATA: 04/02/2025
M E SARMENTO VIDAL ME
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para a frota veicular do Município, com fornecimento de peças originais do fabri [...]
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EMPENHO: 4020004 - DATA: 04/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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EMPENHO: 4020005 - DATA: 04/02/2025
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 4020001 - DATA: 04/02/2025
SIMONE FONTES LEITE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 4020002 - DATA: 04/02/2025
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 4020003 - DATA: 04/02/2025
MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 4020007 - DATA: 04/02/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 4020008 - DATA: 04/02/2025
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020026 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHO: 3020029 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020035 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020036 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020039 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020004 - DATA: 03/02/2025
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
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3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria Administrativa financeira para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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EMPENHO: 3020018 - DATA: 03/02/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despeas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. Mul Administração.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020019 - DATA: 03/02/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Agricultura.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020020 - DATA: 03/02/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado para fazer face a serviços de energia elétrica para iluminação pública.
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EMPENHO: 3020022 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
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EMPENHO: 3020023 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR AGRICULTURA.
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EMPENHO: 3020024 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CULTURA.
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