Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3020027 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA E TURISMO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020028 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020003 - DATA: 03/02/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020030 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR OBRAS.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020031 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020032 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020038 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020005 - DATA: 03/02/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades desta secretária.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020006 - DATA: 03/02/2025
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020010 - DATA: 03/02/2025
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020011 - DATA: 03/02/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretar [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 3020012 - DATA: 03/02/2025
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020014 - DATA: 03/02/2025
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020016 - DATA: 03/02/2025
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de serviços com locação de 01 (um) caminhão compactador 15 m³ para coleta de lixo do Município de josé da Penha/RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020017 - DATA: 03/02/2025
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Educação.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020037 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020013 - DATA: 03/02/2025
L L DINIZ SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020007 - DATA: 03/02/2025
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 3020008 - DATA: 03/02/2025
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 3020009 - DATA: 03/02/2025
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 3020001 - DATA: 03/02/2025
D F DE S SILVA ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020002 - DATA: 03/02/2025
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades desenvolvidas na "SEMANA PEDAGÓGICA 2025", realizada pela Secretaria de Educação do Município de José da Pen [...]
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0,00 |
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EMPENHO: 3020021 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020025 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ESPORTE.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020033 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020034 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
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0,00 |
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EMPENHO: 19030003 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020040 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020041 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
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0,00 |
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EMPENHO: 3020042 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
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0,00 |
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