Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
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387673 |
86.000,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412551 |
25.097,00 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412550 |
25.097,00 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412552 |
25.097,00 |
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| 31/12/2025 |
EMPENHO: 24120020
***.821.994-**
JANICLEIDE PAIVA DE SOUZA NASCIMENTO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
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664364 |
200,00 |
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| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
664396 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
664401 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
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664443 |
683,49 |
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| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664469 |
1.975,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664472 |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664477 |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 24120053
***.118.631-**
MARA LEITE SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664537 |
200,00 |
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| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
389894 |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
389897 |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664738 |
2.158,20 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 15120005
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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389216 |
2.839,35 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120002
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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68649 |
3.755,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 17120001
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tran [...]
|
663342 |
13.499,10 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389519 |
850,85 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120021
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
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389524 |
44.196,72 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
68785 |
11.114,92 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120012
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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663403 |
16.082,70 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120013
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
663413 |
13.027,68 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
663420 |
11.309,56 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
663430 |
10.273,93 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
663436 |
19.446,74 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
663442 |
16.966,93 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
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663449 |
10.437,27 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120019
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
|
663454 |
13.315,78 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
663459 |
23.926,43 |
|
