Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120021
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
663465 |
6.411,64 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120022
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
663473 |
8.612,95 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS SAUDE BUCAL.
|
663480 |
9.889,60 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS SAUDE BUCAL.
|
663576 |
4.821,70 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
663581 |
2.973,74 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
663586 |
1.565,85 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
663608 |
19.087,77 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
663616 |
62.884,14 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
663624 |
3.176,19 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
663629 |
7.756,93 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
663635 |
3.323,73 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120025
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
663639 |
5.125,79 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
663644 |
67.758,62 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
663651 |
188.689,35 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
663658 |
4.896,62 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
389569 |
30.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
389579 |
3.000,94 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
389583 |
8.427,35 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
389596 |
1.777,13 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
|
389600 |
2.024,41 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
389608 |
13.987,25 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120029
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
389615 |
9.747,01 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120004
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
664014 |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120005
***.531.844-**
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664017 |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120006
***.280.144-**
JOSÉ MAURILO FERREIRA LEITE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664020 |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120007
***.406.164-**
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664023 |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120008
***.904.864-**
JARDEL FONTES DE LACERDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664026 |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120009
***.327.904-**
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664029 |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120011
***.687.768-**
GIOVANNA DE ARAUJO VASCONCELOS
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664038 |
2.494,66 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120010
***.798.224-**
EMANUEL MARTINS DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
664041 |
2.494,66 |
|
