Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120030
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389658 |
17.851,15 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 30120003
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
663845 |
52.025,18 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
663853 |
28.320,73 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120006
08.357.642/0001-54
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
664706 |
5.780,84 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1120026
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
|
389929 |
11.197,34 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
664783 |
5.608,67 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 10110005
33.160.739/0001-10
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
388925 |
2.072,20 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 6100003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
68615 |
1.960,32 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 13100006
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
68616 |
1.906,67 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 20100001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
662402 |
367,63 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 31100006
27.764.605/0001-05
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
662417 |
31.268,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100013
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
663315 |
917,30 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
68775 |
351,04 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100022
33.160.739/0001-10
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
663502 |
34.601,28 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100022
33.160.739/0001-10
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
663506 |
10.480,28 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100025
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
663513 |
14.872,37 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1100025
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
663518 |
3.666,38 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090022
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
662253 |
79,24 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 11090003
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
|
662418 |
31.655,40 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 8090010
60.131.692/0001-39
FORRO DOS 3 LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de serviços de show artístico da '' BANDA FORRÓ DOS 3, a ser realizado no dia 14 de setembro do ano de 2025 no encerramento da parte social da programação da festa de S [...]
|
662432 |
52.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
25900 |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
663287 |
1.569,77 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 1090019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
389559 |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080017
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
662397 |
3.601,05 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080009
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
68617 |
593,11 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
68618 |
3.312,73 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
68619 |
55,60 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
25819 |
1.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18080002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
25858 |
14.310,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18080001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
25871 |
2.595,78 |
|
