Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 22090011
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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663300 |
916,74 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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663334 |
3.950,88 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110010
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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663362 |
500,24 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1120001
***.872.024-**
Edilson Gregório Martins
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
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388866 |
16.241,85 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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663360 |
1.630,12 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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388919 |
3.477,47 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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663370 |
3.208,19 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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663331 |
1.444,30 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 7110001
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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662233 |
7.938,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110006
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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663324 |
1.710,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110005
44.610.078/0001-01
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
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663328 |
2.124,15 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110009
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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663329 |
197,25 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110007
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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663352 |
299,52 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 3110004
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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663357 |
2.130,90 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090010
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
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663376 |
147,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 8090014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663277 |
2.099,76 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663278 |
2.499,12 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 22090012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663302 |
650,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 8090013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663316 |
4.479,28 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663325 |
489,84 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 4090004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663347 |
4.119,44 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663349 |
3.632,72 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 31100007
20.431.013/0001-22
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em evento de Encerramento da Semana [...]
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663268 |
3.700,60 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 3110002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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388865 |
12.120,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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662295 |
213,35 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 17110002
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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388868 |
5.575,63 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 4120003
56.222.140/0001-69
ALIVIUS IAD INSTITUTO DE DOR E ANESTESIOLOGIA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGIGO NO PACIENTE JOSE VINICIUS LIMA BISPO.
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388921 |
1.751,22 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 4120002
09.297.961/0001-84
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de Serviços Hospitalares para o paciente JOSE VINICIUS LIMA BISPO.
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389169 |
9.506,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 1120003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
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388861 |
10.000,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
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388862 |
220,50 |
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