Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 6100007
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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661362 |
2.142,20 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 26090001
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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661335 |
840,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 16090002
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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661337 |
1.189,50 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 9090011
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 ( duz [...]
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661338 |
1.163,50 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 14080002
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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661412 |
5.000,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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661456 |
170,68 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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68514 |
6.000,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 13100006
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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661365 |
645,20 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10110004
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
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661361 |
1.988,50 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110005
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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388339 |
169,80 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110005
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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388340 |
3.982,90 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110005
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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388341 |
2.667,85 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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388342 |
5.867,04 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 29080002
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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661339 |
4.840,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 3110008
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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661332 |
1.239,60 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 1090024
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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661336 |
735,90 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 20100015
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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661363 |
10.129,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 1090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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25761 |
4.000,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 1080012
24.327.852/0001-56
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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388343 |
3.893,40 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 12090005
02.447.823/0001-95
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para atender ao Evento Religioso do Padroeiro Santo Expedito- Vila Major Felipe, Municipio de José da Penha/RN
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661413 |
6.205,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 15090008
22.717.291/0001-76
FRANCISCO SUELDO CHAVES
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados destinados as diversas Secretarias da prefeitura de José da Penha/RN.
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661411 |
4.900,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 25110001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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388245 |
941,98 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 24110003
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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388246 |
17.309,38 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 24110004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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388247 |
12.330,45 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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388248 |
19.865,47 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1100030
30.562.115/0001-30
CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
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388249 |
2.729,35 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 19080001
03.630.959/0001-07
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
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388250 |
34.980,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 20100002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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388252 |
8.435,91 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110006
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
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661461 |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110004
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
661462 |
300,00 |
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