Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080016
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
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659141 |
58,70 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080016
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
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659142 |
79,24 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080016
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
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659143 |
63,30 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080017
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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659224 |
58,12 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 25080001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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68212 |
1.447,65 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080003
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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68214 |
79,25 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1080003
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
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68215 |
58,72 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 6080001
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA AUGUSTA FONTES AQUINO PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 06 [...]
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659236 |
2.375,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 7070011
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
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658967 |
5.583,33 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 28070007
***.380.488-**
FRANCISCO VAMIR ALVES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
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658970 |
1.500,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 30070002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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386786 |
22.304,63 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 24070010
48.177.456/0001-58
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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659008 |
170,40 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 2070004
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CIRURGIA EM NATAL-RN DE 30 DE JUN [...]
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659009 |
33.277,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 28070007
***.380.488-**
FRANCISCO VAMIR ALVES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
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659010 |
1.500,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
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68195 |
3.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 30070003
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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659023 |
12.636,75 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 1070002
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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386802 |
9.920,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 29070001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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386803 |
22.516,10 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 18070001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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386811 |
6.900,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11070002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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659144 |
1.400,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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659146 |
11.684,05 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 21070002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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659151 |
5.296,10 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 2070003
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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68213 |
2.895,30 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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659238 |
2.327,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 30070004
08.310.625/0001-61
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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659242 |
11.319,25 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 4090001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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658665 |
2.000,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
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68298 |
2.115,77 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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387281 |
37.421,73 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
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387287 |
57.103,24 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090040
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
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660005 |
54.172,51 |
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