Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 6080002
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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659160 |
5.357,91 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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657975 |
170,68 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 31070001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
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386210 |
5.945,29 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 23070007
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
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658620 |
80,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 22070004
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
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658621 |
480,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1080020
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
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386835 |
160,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1080024
89.879.142/0001-84
PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
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659384 |
41.491,07 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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657974 |
256,02 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 23070007
***.464.994-**
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
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658620 |
80,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 22070004
***.632.674-**
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
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658621 |
480,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 23070006
***.417.394-**
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
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658622 |
80,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 27070001
***.426.312-**
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO EM MOSSORO-RN.
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658623 |
80,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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658624 |
80,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
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658012 |
1.446,66 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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656901 |
103,03 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070002
***.380.284-**
ADRIANA DA SILVA DIAS
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
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656902 |
1.440,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070001
***.744.044-**
RAYSSA MAIA COSTA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
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656903 |
1.440,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070003
***.973.034-**
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
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656904 |
1.440,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 23070004
***.444.483-**
FABIANO FERREIRA ALVES
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
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656905 |
1.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070013
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ARAUJO PARA CONSULTA DIA 01 DE JUL [...]
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657726 |
9.861,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070008
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
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657729 |
1.708,06 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070007
24.327.852/0001-56
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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657732 |
3.222,72 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070007
24.327.852/0001-56
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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657733 |
9.813,94 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070010
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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386138 |
7.011,82 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070009
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
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657790 |
1.458,82 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070011
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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386174 |
31.093,73 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657802 |
9.765,95 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657815 |
3.010,43 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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657818 |
69.025,18 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657822 |
8.591,57 |
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