| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
716,62 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
716,62 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
335,81 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
335,81 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
115,95 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
115,95 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
539,88 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
539,88 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
161,18 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
958,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
322,13 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
322,13 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
958,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
161,18 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
362,10 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
362,10 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
274,01 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
795,52 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
795,52 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
108,04 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
108,04 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
142,22 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
274,01 |
|
| 10/12/2025 |
24090003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
142,22 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
8.346,67 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
8.346,67 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
8.346,67 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
657,72 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
657,72 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
657,72 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.700,99 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.700,99 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.700,99 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
22090013
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN.
|
LIQUIDADO |
178.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
14100003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
16.444,00 |
|
| 10/12/2025 |
14100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
16.444,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
PAGO |
6.471,48 |
|
