| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
8.463,08 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
8.463,08 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
PAGO |
8.463,08 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
670,31 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
728,49 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
728,49 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
64.357,94 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
64.357,94 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
LIQUIDADO |
64.357,94 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
LIQUIDADO |
728,49 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
131,73 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
131,73 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.739,15 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.739,15 |
|
| 10/12/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/12/2025 |
1100002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 04 de outubro de 2025, na [...]
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 04 de outubro de 2025, na [...]
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/12/2025 |
1100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/12/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
7.285,27 |
|
| 10/12/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
19.001,28 |
|
| 10/12/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.184,26 |
|
| 10/12/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
20.703,68 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/12/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
PAGO |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
LIQUIDADO |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
EMPENHADO |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
160,01 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
