| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
31100007
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em evento de Encerramento da Semana [...]
|
EMPENHADO |
3.700,60 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
EMPENHADO |
31.268,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
29090007
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,40 |
|
| 31/10/2025 |
29090007
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,40 |
|
| 31/10/2025 |
22100003
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
37.211,89 |
|
| 31/10/2025 |
22100003
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
37.211,89 |
|
| 31/10/2025 |
15100002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
13.249,74 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.993,00 |
|
| 31/10/2025 |
11090001
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria Administrativa financeira para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 31/10/2025 |
11090001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 31/10/2025 |
11090001
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
PAGO |
54.684,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
54.684,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
55.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
LIQUIDADO |
55.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
1100017
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 30/10/2025 |
6100014
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
709,72 |
|
| 30/10/2025 |
6100010
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
96,78 |
|
| 30/10/2025 |
6100001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 30/10/2025 |
6100001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 30/10/2025 |
6100001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vin [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vin [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
3.969,68 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 30/10/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/10/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 30/10/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
