| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
1100019
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquent [...]
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LIQUIDADO |
247.956,40 |
|
| 30/10/2025 |
1100019
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
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LIQUIDADO |
247.956,40 |
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| 30/10/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
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PAGO |
10.662,80 |
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| 30/10/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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PAGO |
10.662,80 |
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| 30/10/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
14.076,14 |
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| 30/10/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
LIQUIDADO |
14.076,14 |
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| 30/10/2025 |
1100017
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
1.832,38 |
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| 30/10/2025 |
1100017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
1.832,38 |
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| 30/10/2025 |
1100017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR OBRAS.
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LIQUIDADO |
15.800,00 |
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| 30/10/2025 |
1100017
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
15.800,00 |
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| 30/10/2025 |
1100017
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
1.988,58 |
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| 30/10/2025 |
1100017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.988,58 |
|
| 30/10/2025 |
1100016
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.569,77 |
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| 30/10/2025 |
1100016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.569,77 |
|
| 30/10/2025 |
1100016
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 30/10/2025 |
1100016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 30/10/2025 |
1100014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
PAGO |
10.273,93 |
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| 30/10/2025 |
1100014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
LIQUIDADO |
12.201,00 |
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| 30/10/2025 |
1100013
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
11.876,22 |
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| 30/10/2025 |
1100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
11.876,22 |
|
| 30/10/2025 |
1100013
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
13.596,66 |
|
| 30/10/2025 |
1100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
13.596,66 |
|
| 30/10/2025 |
1100009
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 30/10/2025 |
1100009
G O CARVALHO EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 30/10/2025 |
1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 30/10/2025 |
1100003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 30/10/2025 |
1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 30/10/2025 |
1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 30/10/2025 |
1100003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 30/10/2025 |
1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
PAGO |
1.473,22 |
|
| 30/10/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
1.593,90 |
|
| 30/10/2025 |
1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
PAGO |
16.966,93 |
|
| 30/10/2025 |
1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
LIQUIDADO |
20.196,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
23.926,43 |
|
| 30/10/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6.393,22 |
|
| 30/10/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
6.919,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
32.398,36 |
|
| 30/10/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
6.148,23 |
|
| 30/10/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
9.322,94 |
|
| 30/10/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10.730,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090030
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
13.882,44 |
|
| 30/10/2025 |
1090030
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
15.831,66 |
|
| 30/10/2025 |
1090029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
18.813,41 |
|
| 30/10/2025 |
1090029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
21.095,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
PAGO |
9.861,02 |
|
| 30/10/2025 |
1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
|
PAGO |
5.320,31 |
|
| 30/10/2025 |
1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
5.765,00 |
|
| 30/10/2025 |
1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
7.037,97 |
|
| 30/10/2025 |
1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
7.037,97 |
|
| 30/10/2025 |
1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
12.597,28 |
|
| 30/10/2025 |
1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
12.597,28 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.966,38 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
835,31 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
3.056,75 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
3.650,55 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
1.364,64 |
|
| 30/10/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
10.608,92 |
|
