27/05/2019 2019 |
DIÁRIA
241
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JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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24/05/2019 2019 |
DIÁRIA
243
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AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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24/05/2019 2019 |
DIÁRIA
238
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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24/05/2019 2019 |
DIÁRIA
237
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RAYSSA MAIA COSTA Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida no Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação. |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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24/05/2019 2019 |
DIÁRIA
236
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MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida Secretária no Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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24/05/2019 2019 |
DIÁRIA
233
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FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO Despesas decorrentes da viagem para conduzir a seleção de futebol de José da Penha, para a cidade de Major Sales, que irá participar de um jogo pela copa Primo Fernandes 2019, no sábado dia 25 de maio. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/05/2019 2019 |
DIÁRIA
239
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IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 23 e 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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23/05/2019 2019 |
DIÁRIA
232
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SAMUEL LEITE DE FONTES Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de suas atividades presenciais no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 26 de Maio de 2019. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/05/2019 2019 |
DIÁRIA
228
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MARCELO LEITE FONTES Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/05/2019 2019 |
DIÁRIA
227
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/05/2019 2019 |
DIÁRIA
226
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FRANCISCO NERGIO LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo o Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte com fins de aquisições de peças para as maquinas pesadas da prefeitura de Jose da Penha-RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/05/2019 2019 |
DIÁRIA
222
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MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró para cotação de preço do moto de partida da moto niveladora, cotação de preço de peças para retroescavadeira e caminhão pipa. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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21/05/2019 2019 |
DIÁRIA
235
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JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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21/05/2019 2019 |
DIÁRIA
231
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IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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20/05/2019 2019 |
DIÁRIA
229
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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20/05/2019 2019 |
DIÁRIA
225
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MARCELO LEITE FONTES Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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20/05/2019 2019 |
DIÁRIA
224
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CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
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20/05/2019 2019 |
DIÁRIA
223
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CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
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17/05/2019 2019 |
DIÁRIA
234
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JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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17/05/2019 2019 |
DIÁRIA
214
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WEBERSON DE QUEIROS VILELA Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte do IFRN Ca [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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17/05/2019 2019 |
DIÁRIA
213
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IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/05/2019 2019 |
DIÁRIA
230
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IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/05/2019 2019 |
DIÁRIA
221
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MARCELO LEITE FONTES Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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16/05/2019 2019 |
DIÁRIA
220
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/05/2019 2019 |
DIÁRIA
212
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MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 18 de maio. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/05/2019 2019 |
DIÁRIA
219
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GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/05/2019 2019 |
DIÁRIA
218
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AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/05/2019 2019 |
DIÁRIA
217
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EDGAR SOARES LEITE Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/05/2019 2019 |
DIÁRIA
210
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 16 de maio de 2019, em Natal/RN. |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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15/05/2019 2019 |
DIÁRIA
209
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados aos convênios entre a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN e a Caixa Econômica Federal, no dia 20 de [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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