17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
234
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
214
|
WEBERSON DE QUEIROS VILELA
Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte do IFRN Ca [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
213
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
230
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
221
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
220
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
212
|
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 18 de maio. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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15/05/2019
2019 |
DIÁRIA
219
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/05/2019
2019 |
DIÁRIA
218
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/05/2019
2019 |
DIÁRIA
217
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/05/2019
2019 |
DIÁRIA
210
|
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 16 de maio de 2019, em Natal/RN. |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
|
15/05/2019
2019 |
DIÁRIA
209
|
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados aos convênios entre a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN e a Caixa Econômica Federal, no dia 20 de [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
|
10/05/2019
2019 |
DIÁRIA
216
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 12 a 14 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
10/05/2019
2019 |
DIÁRIA
208
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
10/05/2019
2019 |
DIÁRIA
207
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/05/2019
2019 |
DIÁRIA
206
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
10/05/2019
2019 |
DIÁRIA
205
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Dspesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
09/05/2019
2019 |
DIÁRIA
215
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
06/05/2019
2019 |
DIÁRIA
204
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
06/05/2019
2019 |
DIÁRIA
203
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 06 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
06/05/2019
2019 |
DIÁRIA
202
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
04/05/2019
2019 |
DIÁRIA
197
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
03/05/2019
2019 |
DIÁRIA
201
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
03/05/2019
2019 |
DIÁRIA
195
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
02/05/2019
2019 |
DIÁRIA
196
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
02/05/2019
2019 |
DIÁRIA
194
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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02/05/2019
2019 |
DIÁRIA
192
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró para aquisição e concerto de peças da máquina pesada junto a Universal tratores, New Rolland RG.14.B |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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02/05/2019
2019 |
DIÁRIA
190
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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30/04/2019
2019 |
DIÁRIA
189
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
30/04/2019
2019 |
DIÁRIA
188
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Abril de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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