29/04/2019
2019 |
DIÁRIA
200
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
29/04/2019
2019 |
DIÁRIA
193
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
29/04/2019
2019 |
DIÁRIA
187
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Abril de 2019, a fim transportar responsável por paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
27/04/2019
2019 |
DIÁRIA
199
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2019
2019 |
DIÁRIA
198
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 26 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2019
2019 |
DIÁRIA
186
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 26 de Abril de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2019
2019 |
DIÁRIA
183
|
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da equipe de Futsal Sub-17 para a cidade de Encanto-RN, onde irá disputar um torneio de futsal da categoria, neste dia 28 de Abril de 2019. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2019
2019 |
DIÁRIA
182
|
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de uma Prova presencial no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 27 de Abril de 2019. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2019
2019 |
DIÁRIA
172
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Objetivando a sua ida a Fortaleza/CE, para a participação da secretária, no 7° Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais da Saúde , no período de 29 de Abril a 01 de Maio de 2019, em Fortaleza/CE. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
|
24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
181
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Angicos/RN, no dia 24 de Abril de 2019, a fim de transportar a conferencista Solane Maria Costa da Cidade de Angicos/RN para José da Penha/RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
179
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró para aquisições de peças para as maquinas pesadas junto ao Universal tratores, retroescavadeira, patrol e Pá mecânica. As seguintes peças filtro de ar, filtro de combu [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
178
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
171
|
CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN participação em um curso de incremento as receitas municipais realizado pelo Conselho Nacional dos Municípios, no dia 26 de Abril de 2019, no auditório dos Suítes Vila Mar, Aveni [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
170
|
ADRIEL FILEMON FARIAS REGO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, participação em um curso de incremento as receitas municipais realizado pelo Conselho Nacional dos Municípios, no dia 26 de Abril de 2019. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
24/04/2019
2019 |
DIÁRIA
169
|
CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, para participação em um curso de incremento as receitas municipais realizado pelo Conselho Nacional dos Municípios, no dia 26 de Abril de 2019. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
23/04/2019
2019 |
DIÁRIA
177
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
22/04/2019
2019 |
DIÁRIA
176
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
22/04/2019
2019 |
DIÁRIA
175
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/04/2019
2019 |
DIÁRIA
174
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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18/04/2019
2019 |
DIÁRIA
185
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
18/04/2019
2019 |
DIÁRIA
167
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte do servidor Josias Leite Fontes, que participará do curso de Codificador CID-10, com ida no dia 21 de Abril de 2019. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
17/04/2019
2019 |
DIÁRIA
180
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
17/04/2019
2019 |
DIÁRIA
173
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
17/04/2019
2019 |
DIÁRIA
166
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
17/04/2019
2019 |
DIÁRIA
165
|
JOSIAS LEITE FONTES
Despesas decorrentes do deslocamento do servidor (José da Penha Natal), no período de 22 a 25 de abril de 2019, a fim de participar do Curso de Capacitação em Codificação de Causa Básica do Óbito, que ocorrerá no auditório do Prédio da EaD Institu [...] |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
|
16/04/2019
2019 |
DIÁRIA
184
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Abril de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/04/2019
2019 |
DIÁRIA
168
|
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes das despesas decorrentes de transporte do grupo de Teatro em várias localidades do município. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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16/04/2019
2019 |
DIÁRIA
164
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
12/04/2019
2019 |
DIÁRIA
160
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 13 de Abril de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
12/04/2019
2019 |
DIÁRIA
159
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 12 de Abril de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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