Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
387673 |
86.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412551 |
25.097,00 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412550 |
25.097,00 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13110001
12.939.753/0001-46
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
412552 |
25.097,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 24120020
***.821.994-**
JANICLEIDE PAIVA DE SOUZA NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÀS TURMAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSÉ DA PENHA - RN
|
664364 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 24120053
***.118.631-**
MARA LEITE SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
664537 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
664396 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
664401 |
200,00 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
389894 |
65,40 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
389897 |
353,16 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
664443 |
683,49 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664469 |
1.975,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664472 |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664477 |
13,08 |
|
| 31/12/2025 |
EMPENHO: 31120007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
664738 |
2.158,20 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
68785 |
11.114,92 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
663608 |
19.087,77 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
663644 |
67.758,62 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
68809 |
2.220,42 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
389593 |
9.100,00 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
389519 |
850,85 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120021
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
389524 |
44.196,72 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
663420 |
11.309,56 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
663430 |
10.273,93 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
663436 |
19.446,74 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
663442 |
16.966,93 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
663449 |
10.437,27 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120019
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
|
663454 |
13.315,78 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
663459 |
23.926,43 |
|
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1120021
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
663465 |
6.411,64 |
|
