Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
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68887 |
13,08 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120046
08.357.642/0001-54
PASEP
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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664709 |
6.151,56 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 30120001
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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664726 |
17.737,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 3110019
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
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389215 |
9.356,40 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 10110002
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a SENHORA FRANCISCA MARTA DA SILVA, mediante das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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68650 |
4.100,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6110002
46.730.425/0001-57
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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662623 |
3.201,04 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6110001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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663281 |
6.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 3100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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662618 |
10.225,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100012
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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662621 |
3.200,99 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100011
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662625 |
2.902,61 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6100015
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662626 |
2.900,06 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13100013
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662627 |
4.201,05 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 6100016
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662628 |
4.200,74 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100032
24.327.852/0001-56
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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389437 |
8.203,95 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100018
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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663589 |
9.417,69 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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389572 |
12.268,49 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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389620 |
39.299,69 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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68809 |
2.220,42 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090026
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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662620 |
5.040,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 8090006
***.824.234-**
MATHEUS ABRAÃO DE CARVALHO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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662634 |
228,35 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090046
22.717.291/0001-76
FRANCISCO SUELDO CHAVES
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados destinados as diversas Secretarias da prefeitura de José da Penha/RN.
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663280 |
4.980,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
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663393 |
5.255,31 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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663424 |
6.148,23 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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663594 |
8.900,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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663597 |
1.458,82 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1090017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
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389588 |
6.160,26 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080010
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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389219 |
3.192,13 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080007
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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389220 |
23.620,88 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080004
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
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68647 |
3.903,68 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080005
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
68648 |
2.094,06 |
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