Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 16100001
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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388771 |
3.799,69 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 5110001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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388757 |
5.345,17 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
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662077 |
1.579,78 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 17100001
08.428.765/0001-39
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 3ª (TERCEIRA) transferência financeira no valor R$ 5.295,88 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito c [...]
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662076 |
39.043,83 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1100018
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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387642 |
54.684,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 22100003
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
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387644 |
37.211,89 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1100017
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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387645 |
15.800,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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387659 |
13.249,74 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 6100001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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660374 |
2.345,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 13100003
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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68344 |
1.993,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100008
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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661099 |
39,24 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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661237 |
784,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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388129 |
13,08 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100010
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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661359 |
41,63 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
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68357 |
3.612,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100029
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
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387893 |
2.500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100017
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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660904 |
1.832,38 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100016
07.969.641/0001-06
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
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660906 |
1.569,77 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
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660933 |
10.273,93 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100013
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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660939 |
11.876,22 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
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387932 |
12.329,53 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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387947 |
38.374,78 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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68410 |
2.220,42 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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660986 |
19.302,17 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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660989 |
67.319,56 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
660993 |
3.176,19 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
660996 |
7.756,93 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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661000 |
4.896,62 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100019
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquent [...]
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661002 |
62.492,43 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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661006 |
9.796,31 |
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