Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
660014 |
10.148,35 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
660018 |
5.885,59 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
660022 |
15.392,02 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
387299 |
11.431,80 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
387303 |
18.765,80 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1090015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
|
387306 |
650,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090002
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
|
387458 |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
660288 |
8.858,55 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 21080001
***.906.614-**
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). SARA MOURA DA COSTA, Assistente Social, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais) [...]
|
386613 |
36.266,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 1080019
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
658666 |
218.032,46 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080002
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
658671 |
8.123,59 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
658672 |
14.286,48 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
658682 |
5.405,04 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
658683 |
3.699,57 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
658684 |
4.351,59 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 14080001
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
658692 |
1.916,37 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 27080001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
658693 |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 14080003
***.582.034-**
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para Conceder a(o) Sr(a). ADRIANO COSTA DE MORAIS, Vice-Prefeito, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste munic [...]
|
658694 |
400,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 13080001
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portan [...]
|
386628 |
160,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 11080003
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
|
386629 |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 8080003
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
386630 |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 11080005
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
386631 |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 13080002
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
386632 |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 20080001
***.462.174-**
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA, Secretario(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 500,00 ( quinhentos reais), totaliza [...]
|
386633 |
500,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386634 |
1.039,75 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386635 |
1.170,06 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386636 |
6.776,24 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386637 |
2.073,84 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386638 |
236,04 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
386639 |
1.526,55 |
|
