Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657825 |
70.530,11 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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657829 |
206.645,58 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657833 |
18.730,92 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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657836 |
3.323,73 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070012
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
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657838 |
13.315,78 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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657840 |
18.515,38 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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657842 |
7.408,43 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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68073 |
11.620,92 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070011
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
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657854 |
9.803,94 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070010
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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657855 |
23.926,43 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
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657859 |
18.813,41 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 1070017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
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657861 |
11.309,56 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
656906 |
11.325,43 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
656907 |
1.276,40 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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657271 |
213,35 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 2070002
20.431.013/0001-22
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
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657364 |
10.233,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 2070003
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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657365 |
7.206,68 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 22070001
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 22 D [...]
|
656908 |
14.200,62 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 2070002
20.431.013/0001-22
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
|
68011 |
4.582,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 1070002
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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25420 |
2.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 7070003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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385792 |
1.591,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 2070001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
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385797 |
4.325,52 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 7070014
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
656910 |
9.589,00 |
|
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 7070015
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
657327 |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 7070001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
68010 |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 1070001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
25392 |
1.200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070001
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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657269 |
700,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
|
68007 |
3.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
657362 |
2.327,50 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 1070012
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
386148 |
8.988,18 |
|
