Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 11080012
08.310.625/0001-61
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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662619 |
18.600,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080014
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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662629 |
2.300,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080013
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662631 |
2.082,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 4080012
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662632 |
1.898,29 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13080003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,0 [...]
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662633 |
8.013,06 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 13080001
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portan [...]
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662637 |
23.977,55 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080014
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
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663661 |
460,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1080004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
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389593 |
9.100,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1070010
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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663484 |
6.393,22 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 1070012
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
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389632 |
10.105,31 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 24120052
***.885.114-**
MILENA BORGES DE LIMA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664534 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
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25911 |
4.000,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 26120001
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
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25918 |
126,13 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 26120001
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
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25920 |
54,54 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120018
***.465.234-**
KECIA MARIA DA SILVA CHAGAS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664358 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120030
***.048.514-**
MARIA BETANIA DE ALMEIDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664408 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120034
***.276.284-**
ANTONIA ELIENE CIPRIANO DA COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664419 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120036
***.019.694-**
SIMONE DA SILVA FEITOSA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664425 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120038
***.819.494-**
FRANCISCA GRECIA DA SILVA FERREIRA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664431 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120039
***.260.904-**
MARIA MICILENE DA SILVA BESSA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664495 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120040
***.383.694-**
ANTENOR LEITE DA COSTA FILHO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664498 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120041
***.806.354-**
FRANCISCA KELLY DOS SANTOS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664501 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120042
***.265.154-**
GERLANDIA MARIA GONÇALVES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664504 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120043
***.323.364-**
MARIA LUCILENE DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664507 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120046
***.959.644-**
JESSICA BATISTA DA SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664516 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120048
***.217.434-**
SIMONE MORAES DE OLIVEIRA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664522 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120059
***.942.534-**
MARIA DE FATIMA MORAIS NASCIMENTO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664556 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 24120065
***.018.934-**
ALALIANE FONTES DE SOUZA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
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664574 |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 30120046
08.357.642/0001-54
PASEP
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
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664722 |
13.132,08 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 1120012
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
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389136 |
20.460,00 |
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