Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 1100001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
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387680 |
46.237,79 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 30090001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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387681 |
7.353,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 1090006
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
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387744 |
52.920,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090002
60.272.340/0001-01
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
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387768 |
4.225,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090003
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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387769 |
10.342,05 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090003
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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387770 |
1.249,66 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090003
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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387771 |
7.561,70 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 18090001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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387020 |
9.997,31 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 9090004
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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387025 |
1.377,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22090007
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
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659423 |
10.905,24 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
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659805 |
52,32 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090003
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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659808 |
196,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090035
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
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659886 |
917,30 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090034
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
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659888 |
3.511,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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68270 |
11.114,92 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
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659891 |
5.320,31 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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659894 |
23.926,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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659899 |
6.393,22 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
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659906 |
13.315,78 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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659908 |
9.803,94 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090033
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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659910 |
17.990,33 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090029
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
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659913 |
18.813,41 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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659918 |
6.148,23 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
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659923 |
9.861,02 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090012
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
387262 |
44.482,05 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090036
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
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659929 |
1.500,85 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090013
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
387271 |
3.650,31 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090037
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
|
659949 |
2.262,28 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090038
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
659956 |
618,48 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1090039
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
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659980 |
4.719,20 |
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