Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1070016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
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659968 |
3.512,81 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1070010
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
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660082 |
11.273,34 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 1070009
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
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660085 |
1.458,82 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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387016 |
6.788,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090001
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
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659424 |
5.569,42 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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659425 |
7.551,22 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090008
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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660298 |
1.430,39 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 4080006
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
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68336 |
1.991,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 21070001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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68334 |
4.618,09 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 26090002
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
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660294 |
103,03 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 25080003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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387023 |
2.150,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 4080006
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
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387024 |
9.850,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
07.908.392/0003-00
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
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659426 |
5.280,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 25080016
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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659427 |
5.375,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 25080015
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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659429 |
1.591,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 20080003
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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387040 |
160,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 4080009
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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387132 |
160,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 5080004
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO AMARIO DA SILVA PARA CATETERISMO DIA 05 DE AGOST [...]
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387134 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 24080001
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA EXMES EM NATAL-RN.
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387135 |
160,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 22080001
***.665.778-**
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
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387138 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 9080001
***.200.254-**
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA EM MOSSORÓ-R [...]
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387145 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 17080001
***.200.254-**
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL FREITAS DO NASCIMENTO EM MOSSORÓ-RN.
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387146 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 25080003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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68333 |
1.591,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 6080002
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
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387455 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 18080004
***.511.654-**
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
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387503 |
320,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 8070003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA FRANCICA DA CONCEIÇÃO SILVA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
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387109 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 7070006
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA MOSSORO-RN DIA 05 DE [...]
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387110 |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 4070003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ERIVAN MARIA CESARIO DA COSTA PARA CONSULTA DIA 04 DE JULHO [...]
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387111 |
160,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 3070003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS AQUINO PARA CONSULTA DIA 03 DE JULHO [...]
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387112 |
160,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 10070003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE GLAUBER FONTES CAVLCANTI PARA CONSULTA DIA 10 DE JULHO DE 2 [...]
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387113 |
160,00 |
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