Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 7100001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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389501 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17100007
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezento [...]
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389502 |
320,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 21100010
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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389503 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 14100010
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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389504 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 1100040
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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389505 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 8100003
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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389506 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090008
***.908.254-**
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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389507 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9100007
***.155.544-**
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
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389515 |
80,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 1090005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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388782 |
3.639,50 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090009
10.933.739/0001-00
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662352 |
5.234,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090014
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
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662353 |
4.327,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25090002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662355 |
7.482,94 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090008
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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662356 |
7.705,06 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
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662385 |
247,74 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090008
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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389507 |
160,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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663386 |
1.840,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090004
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663387 |
400,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090003
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663388 |
1.840,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090005
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663389 |
2.300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 9090001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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663390 |
1.840,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11080004
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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388790 |
683,20 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080013
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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388801 |
6.502,23 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080012
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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388802 |
3.760,39 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080014
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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388858 |
5.500,58 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080018
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662324 |
4.200,76 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25080019
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662327 |
1.904,75 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080015
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662331 |
1.900,41 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25080017
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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662333 |
4.600,66 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080016
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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662334 |
4.600,59 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11080014
13.952.216/0001-07
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
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662340 |
42.565,49 |
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