Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 18080012
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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662384 |
212,10 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25080002
***.504.238-**
JOÃO DANIEL INÁCIO SOBREIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASS [...]
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662388 |
341,80 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 4080010
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662392 |
458,18 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11080007
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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662393 |
408,42 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25080018
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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662394 |
4.204,91 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 21070001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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388766 |
7.202,02 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 28070006
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
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388796 |
21.714,08 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120002
00.673.834/0001-68
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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388777 |
91,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120003
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
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662396 |
500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120006
***.815.114-**
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA, relativo ao prêmio de Terceiro colocado do Torneio Leiteiro [...]
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662398 |
500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120001
35.662.667/0001-34
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
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662399 |
1.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120002
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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662400 |
1.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120004
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinqu [...]
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662401 |
1.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3120005
***.467.694-**
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
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662403 |
1.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389900 |
3.284,23 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389904 |
9.391,68 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389908 |
835,31 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389912 |
13.955,81 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389916 |
4.587,58 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 1120020
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
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389920 |
17.125,25 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3110004
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
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388773 |
3.639,50 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 24110006
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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388775 |
2.571,27 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 24110001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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68597 |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 24110003
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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662194 |
4.962,10 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3110001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68604 |
26,19 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3110001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68605 |
679,26 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3110001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68606 |
291,98 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 3110001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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68607 |
25,17 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 17110001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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68608 |
3.056,15 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 24110002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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662337 |
1.939,73 |
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