Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090003
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
662330 |
539,88 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
664786 |
9.006,94 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 14100003
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
663266 |
16.444,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 27100002
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
389436 |
30.324,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 1100021
17.147.913/0001-38
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
662357 |
131,73 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 1100021
17.147.913/0001-38
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
662358 |
1.739,15 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 1100021
17.147.913/0001-38
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
662359 |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
664698 |
336,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388905 |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388906 |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388907 |
8.346,67 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388908 |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388909 |
657,72 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388910 |
1.700,99 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388911 |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
388912 |
128,58 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 4120002
09.297.961/0001-84
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de Serviços Hospitalares para o paciente JOSE VINICIUS LIMA BISPO.
|
389780 |
900,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120002
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
664703 |
7.937,70 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120003
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
664718 |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 3110019
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
662224 |
223.555,74 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 3110009
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
388913 |
2.152,08 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 3110007
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
388915 |
51.156,00 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662360 |
576,97 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662361 |
649,46 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662362 |
444,62 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662363 |
439,95 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662364 |
54,94 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662365 |
70,71 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662366 |
2.070,53 |
|
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
662367 |
128,42 |
|
