Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663278 |
2.499,12 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 23090001
***.743.984-**
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
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663296 |
1.828,32 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 22090011
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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663300 |
916,74 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 22090012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663302 |
650,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 8090013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663316 |
4.479,28 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25090004
***.158.178-**
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
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663317 |
2.449,20 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 2090002
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
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663320 |
3.848,75 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663325 |
489,84 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090007
35.662.667/0001-34
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
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663332 |
1.441,15 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 4090004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663347 |
4.119,44 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 9090013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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663349 |
3.632,72 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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663370 |
3.208,19 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 1090010
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
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663376 |
147,10 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 17090004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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664730 |
18.375,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080005
***.671.398-**
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
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662579 |
136,92 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 4080011
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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663269 |
25.931,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080004
***.511.654-**
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
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663330 |
1.902,15 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080003
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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663331 |
1.444,30 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080008
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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663333 |
1.227,39 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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663334 |
3.950,88 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080006
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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663365 |
1.592,69 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 25080004
***.942.424-**
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
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663367 |
209,64 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 18080003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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663373 |
2.830,99 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 4120003
56.222.140/0001-69
ALIVIUS IAD INSTITUTO DE DOR E ANESTESIOLOGIA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGIGO NO PACIENTE JOSE VINICIUS LIMA BISPO.
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388921 |
1.751,22 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 4120002
09.297.961/0001-84
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de Serviços Hospitalares para o paciente JOSE VINICIUS LIMA BISPO.
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389169 |
9.506,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 3110002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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388865 |
12.120,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 17110002
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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388868 |
5.575,63 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 8070001
***.759.094-**
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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662295 |
213,35 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 1120003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
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388861 |
10.000,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
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388862 |
220,50 |
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