Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110027
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
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661742 |
13.315,78 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110028
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
661761 |
20.646,74 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110029
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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661799 |
15.449,37 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
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661879 |
3.176,19 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
661884 |
7.756,93 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
661890 |
19.338,18 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
661895 |
62.492,43 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
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661903 |
39,24 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
661920 |
3.323,73 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110030
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
661924 |
13.007,75 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
|
661931 |
67.319,56 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
|
661937 |
188.032,80 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110031
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
|
661943 |
4.896,62 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110032
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
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661964 |
1.565,85 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
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388651 |
1.777,13 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110017
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
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388655 |
2.024,41 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
388660 |
15.095,76 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 3110018
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
388676 |
30.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
661998 |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
662020 |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
388727 |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
388730 |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
388733 |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
662449 |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110005
***.891.474-**
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
|
662509 |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 1100026
24.974.500/0001-92
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
388338 |
9.176,30 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 1100013
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
661736 |
11.309,56 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 1100014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
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661775 |
10.273,93 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 1100018
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
661948 |
9.417,69 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
68591 |
2.220,42 |
|
