| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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23010001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
23/01/2025 6.474,80 |
23/01/2025 23/01/2026 VIGENTE |
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21010006/2025 CONTRATO ORIGINAL |
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA 17.737.876/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
21/01/2025 32.201,08 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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21010005/2025 CONTRATO ORIGINAL |
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA 17.737.876/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
21/01/2025 17.286,67 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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21010004/2025 CONTRATO ORIGINAL |
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA 17.737.876/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
21/01/2025 99.012,25 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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21010003/2025 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA 44.298.502/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
21/01/2025 154.485,35 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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21010002/2025 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA 44.298.502/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
21/01/2025 34.440,40 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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21010001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA 44.298.502/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
21/01/2025 204.974,10 |
21/01/2025 21/01/2026 VIGENTE |
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17010001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
39.838.431 FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE 39.838.431/0001-67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 74, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA ''POPÓ SILVA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 NO ENCERRAMENTO DA PARTE SOCIAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE DE BAIXA DO FOGO, MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. |
17/01/2025 5.000,00 |
17/01/2025 17/02/2025 |
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16010009/2025 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
16/01/2025 6.450,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010008/2025 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
16/01/2025 43.000,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010007/2025 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
16/01/2025 6.450,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010006/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 605.392,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010005/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 26.000,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010004/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 328.900,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010003/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 326.092,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010002/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 42.250,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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16010001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO PAUFERRENSE LTDA 04.661.568/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
16/01/2025 217.808,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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1601010/2025 CONTRATO ORIGINAL |
LAISA LORENA DINIZ SILVA 09226764450 31.295.779/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
16/01/2025 8.600,00 |
16/01/2025 16/01/2026 VIGENTE |
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15010001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI 27.400.853/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA. |
15/01/2025 495.000,00 |
15/01/2025 15/01/2026 VIGENTE |
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19120002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 |
SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/12/2024 16.700,00 |
19/12/2024 19/12/2025 VIGENTE |
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29110001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
29/11/2024 156.340,00 |
29/11/2024 29/11/2025 VIGENTE |
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28110002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO 52.603.814/0001-14 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
28/11/2024 62.500,00 |
28/11/2024 28/11/2025 VIGENTE |
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28110001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOS JULIANO DA SILVA 12.633.952/0001-21 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
28/11/2024 33.160,00 |
28/11/2024 28/11/2025 VIGENTE |
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25110001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.982.891/0002-80 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
25/11/2024 21.999,00 |
25/11/2024 25/11/2025 VIGENTE |
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15100002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.871.541/0001-65 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA / RN. |
15/10/2024 1.620.000,00 |
15/10/2024 16/10/2024 |
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10100001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470 33.826.691/0001-36 |
OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
10/10/2024 48.000,00 |
10/10/2024 10/10/2025 |
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24090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 02.447.823/0001-95 |
CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM SERVIÇO DE PIROTECNIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
24/09/2024 59.700,00 |
24/09/2024 24/09/2025 |
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1009000001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MULTIMED DENTAL EIRELI 29.894.043/0001-40 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. |
10/09/2024 16.080,00 |
10/09/2024 10/09/2025 |
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100900001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA 50.413.462/0001-09 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN. |
10/09/2024 43.344,00 |
10/09/2024 10/09/2025 |
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10090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR ***123148-** |
FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA - RN. |
10/09/2024 58.800,00 |
10/09/2024 10/09/2025 |
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10090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
J F COSTA 51.632.711/0001-10 |
ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS DOS POSTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E PRAÇAS PÚBLICAS; MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS; INSTALAÇÕES DE NOVOS PONTOS DE LUZES E TOMADAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS; INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA DE PROTEÇÃO. |
10/09/2024 58.800,00 |
10/09/2024 10/09/2025 |
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09090003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA. |
09/09/2024 302.467,65 |
09/09/2024 09/09/2025 |
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09090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
09/09/2024 6.658,67 |
09/09/2024 09/09/2025 |
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09090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
09/09/2024 14.387,19 |
09/09/2024 09/09/2025 |
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06090004/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 8.320,03 |
06/09/2024 06/09/2025 |
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06090003/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 23.363,71 |
06/09/2024 06/09/2025 |
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06090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 56.715,37 |
06/09/2024 06/09/2025 |
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06090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 |
ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
06/09/2024 58.178,01 |
06/09/2024 06/09/2025 |
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04090001/2024 CONTRATO ORIGINAL |
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.538.476/0001-34 |
ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN |
04/09/2024 470.280,40 |
04/09/2024 04/09/2025 |
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03090002/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A S M PEREIRA CURSOS PREPARATÓRIOS 45.764.779/0001-50 |
EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PREPARATÓRIOS POR MEIO DE PROFESSORES COM HABILITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DAS TURMAS DE 9º ANO(S) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "04 DE OUTUBRO" E "ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA" PARA O EXAME DE SELEÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN; NO CORRENTE ANO. |
03/09/2024 10.800,00 |
03/09/2024 03/09/2025 |
